Para las operaciones que se pagan con cheque, se debe seleccionar esta modalidad e ingresar el número del cheque correspondiente. Con la reciente actualización del sistema, ya no se debe utilizar el cheque genérico 99999. Esta modalidad de pago ha sido completamente integrada al sistema, por lo que es importante ingresar el número específico del cheque utilizado para cada transacción.

Existe un caso especial en el que se permite rendir dos tipos específicos de nómina utilizando el mismo cheque: Rendición Permiso de Circulación y Rendición Sello Verde. En esta situación, se pueden generar ambas nóminas y seleccionar el mismo cheque para ambas. El monto del cheque debe ser exactamente igual a la suma total de los gastos registrados en las nóminas combinadas. Esto asegura que el monto del cheque coincida con los gastos reportados, facilitando una gestión financiera precisa y evitando discrepancias en los registros contables. Este procedimiento aplica exclusivamente a estos dos tipos de nómina

La rendición por caja se utiliza cuando el ejecutivo tiene una o más tarjetas asociadas a AGP, con montos que se recargan periódicamente. Al seleccionar "Rendición por Caja", se debe agregar la cuenta desde la cual se realizó el pago. Estas cuentas están asociadas tanto a la nómina como a los usuarios. También se habilita una casilla para seleccionar el periodo contable en el que se realizó el movimiento, considerando los horarios bancarios: los movimientos después de las 14:00 HRS se deben registrar con fecha del siguiente día hábil.

Se debe generar una nómina por cada uso de la tarjeta, asegurando que el monto total coincida con el monto usado en la tarjeta. Por ejemplo, si se realizaron 3 pagos con la tarjeta, se deben generar 3 nóminas distintas, cada una por los montos exactos correspondientes.

La rendición de fondos por rendir implica asignar un monto a la cuenta personal del ejecutivo para un gasto específico. Contabilidad registra este monto y a la persona a quien se le asignó. Es importante que el solicitante registrado sea la persona que recibió el dinero, no necesariamente quien genera la nómina.

Cuando se realiza una transferencia directa al proveedor o un pago con tarjeta de crédito AGP, se utiliza la rendición por transferencia pago directo. Esto se aplica a proveedores como el registro civil o municipalidades, que están vinculados a tipos específicos de gastos. Para el registro civil, se selecciona únicamente la opción correspondiente. En el caso de las municipalidades, hay un listado de las más usadas que no están integradas en el sistema. Si corresponde una de ellas, se debe seleccionar esa opción. Si no aparece, se elige "otras municipalidades". Algunas municipalidades están integradas en el sistema y para estas, la rendición es automática, sin necesidad de generar nóminas.